Overzicht baten en lasten met algemene dekkingsmiddelen en overhead

	Domein lasten	Rekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
	Domein ruimte en economie
D1RRE1.19	Algemeen	-536	2.644	2.639	1.049
D1RRE2.19	Inwoners kunnen wonen in de kernen waar zij willen	8.063	2.102	2.758	3.251
D1RRE3.19	Bedrijven kunnen groeien	259	294	409	272
D1RRE4.19	Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom	586	414	577	376
	Subtotaal	8.373	5.455	6.383	4.948
	Domein samenleving en gezondheid
D2SG1.19	Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving	28.943	29.114	39.148	34.657
D2SG2.19	Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm	9.952	10.369	11.271	11.199
D2SG3.19	Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven	11.725	11.558	11.340	11.903
	Subtotaal	50.620	51.042	61.760	57.759
	Domein leefomgeving en duurzaamheid
D3LD1.19	Duurzame instandhouding van de leefomgeving	10.333	13.822	12.422	12.703
D2LD3.19	Verduurzaming van de leefomgeving	5.902	5.340	6.413	6.230
	Subtotaal	16.235	19.162	18.835	18.933
	Domein inwoner en bestuur
D4IB1.19	Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar	23.127	22.281	22.637	23.190
D4IB2.19	Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen	155	238	238	158
	Subtotaal	23.282	22.519	22.875	23.348
	Overhead	18.560	18.320	19.584	19.301
	Vennootschapsbelasting	1	-	-	2
	Totaal lasten	117.072	116.498	129.437	124.291
	Domein baten	Rekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
	Domein ruimte en economie
D1RRE1.19	Algemeen	2.406	2.243	2.177	2.484
D1RRE2.19	Inwoners kunnen wonen in de kernen waar zij willen	11.739	2.300	3.218	2.663
D1RRE3.19	Bedrijven kunnen groeien	19		93	92
D1RRE4.19	Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom	71	64	64	-
	Subtotaal	14.235	4.607	5.553	5.239
	Domein samenleving en gezondheid
D2SG1.19	Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving	4.337	2.717	12.300	8.048
D2SG2.19	Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm	646	571	444	921
D2SG3.19	Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven	6.135	7.057	7.726	7.839
	Subtotaal	11.118	10.345	20.470	16.808
	Domein leefomgeving en duurzaamheid
D3LD1.19	Duurzame instandhouding van de leefomgeving	723	519	508	890
D2LD3.19	Verduurzaming van de leefomgeving	523	260	489	306
	Subtotaal	1.246	788	998	1.196
	Domein inwoner en bestuur
D4IB1.19	Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar	21.016	13.116	12.732	12.763
D4IB2.19	Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen	-		-	-
	Subtotaal	21.016	13.116	12.732	12.763
	Algemene dekkingsmiddelen	75.787	85.405	87.683	88.194
	Overhead	1.375	717	1.256	1.569
	Totaal Baten	124.778	114.977	128.692	125.769
		Rekening 2019	Primaire begroting 2020	Begroting na wijziging 2020	Rekening 2020
	Resultaat voor bestemming	7.706	-1.521	-744	1.478
	Dotaties aan reserves	27.791	9.880	14.376	14.816
	Onttrekkingen aan reserves	20.439	11.444	15.684	14.345
	Saldo mutaties reserves	-7.352	1.564	1.308	-471
	Resultaat na bestemming	354	43	564	1.007