Algemeen
Resultaat
In het afgelopen jaar hebben wij u tussentijds geïnformeerd over de ontwikkeling van het saldo.
Bij de 2e Tussenrapportage 2020 kwam het saldo uit op € 564.000 positief.
Het jaarrekening resultaat 2020 komt uit op € 1.007.000 positief.
bedragen x 1 milj. | ||||||||
rekening | begroting | rekening | ||||||
2019 | 2020 | 2020 | ||||||
lasten | Domein ruimte en economie | 8.373 | 6.383 | 4.948 | ||||
Domein samenleving en gezondheid | 50.620 | 61.760 | 57.758 | |||||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | 16.235 | 18.835 | 18.933 | |||||
Domein inwoner en bestuur | 41.843 | 42.459 | 42.651 | |||||
Totaal lasten | 117.071 | 129.437 | 124.291 | |||||
baten | Domein ruimte en economie | 14.235 | 5.553 | 5.239 | ||||
Domein samenleving en gezondheid | 16.928 | 27.909 | 24.247 | |||||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | 1.246 | 998 | 1.196 | |||||
Domein inwoner en bestuur | 92.368 | 94.232 | 95.087 | |||||
Totaal baten | 124.777 | 128.692 | 125.769 | |||||
resultaat voor bestemming | 7.706 | -744 | 1.478 | |||||
dotaties in reserves | 27.791 | 14.376 | 14.816 | |||||
onttrekking aan reserves | 20.439 | 15.684 | 14.345 | |||||
totaal mutaties reserve | 7.352 | -1.308 | 471 | |||||
resultaat na reserves | 354 | 564 | 1.007 | |||||
V | V | V | ||||||
De verschillen lichten we toe bij de domeinen of bij de toelichting op de balans. Enkele factoren die het verschil verklaren, zijn:
Domein ruimte en economie
- Door een toename van het aantal aanvragen en door enkele grote bouwprojecten zijn meer bouwleges ontvangen (526 V)
Domein samenleving en gezondheid
- Er is minder uitgegeven aan onderhoud voor openbare verlichting. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat alle lichtarmaturen onlangs vervangen zijn. (97V)
- Lagere kosten voor gladheidsbestrijding: van de geraamde 25 strooibeurten zijn er 10 uitgevoerd. (83V)
Domein samenleving en gezondheid
- WSW kas overschot 2019 (146V)
- Maatwerkvoorzieningen jeugd, meerzorg-kosten als gevolg van duurdere trajecten (292N)
- Meerkosten Wmo als gevolg van toename cliënten (545N)
- Lagere kosten milieubeleid (177V)
Domein Inwoner en bestuur
- Meer ontvangsten Algemene uitkering na verschijnen december circulaire: accresontwikkeling en gelden 3e corona pakket. (154V)
- Meer opbrengsten toeristenbelasting (366V)
- Overige hier niet nader gespecificeerde verschillen (295V)
In de domeinen worden de ontwikkelingen binnen de doelstellingen en resultaten verder toegelicht.