Personeelsbudget

Over het gehele jaar 2020 kwamen we een relatief klein bedrag van € 31.000 tekort op het personeelsbudget. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat 11 vacatures lang of helemaal niet ingevuld konden worden, en dat we deze niet allemaal door inhuur hebben vervangen om de taakstelling op het personeelsbudget te kunnen realiseren.
De inhuur bedroeg 11,7% van de loonsom, tegen 15,1% in 2019.
Dit heeft er mede toe geleid dat medewerkers overbelast raakten en dreigden uit te vallen, waardoor we in het 1e kwartaal van 2021 alsnog extra capaciteit hebben moeten inhuren.